Auditorias de IT - Dora, ISO 27001, SOC 2, NIS2

Governance of Enterprise IT - Framework de Governança de TI

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EDM - Evaluate, Direct and Monitor

Categoria EDM - Evaluate, Direct and Monitor

EDM01 - Estabelecer a Estrutura de Governança

Estabelecer a estrutura de governança de TI

EDM02 - Garantir Entrega de Benefícios

Garantir que os benefícios esperados da TI sejam realizados

EDM03 - Garantir Otimização de Riscos

Garantir que os riscos de TI sejam otimizados

EDM04 - Garantir Otimização de Recursos

Garantir que os recursos de TI sejam otimizados

EDM05 - Garantir Conformidade com Requisitos Externos

Garantir conformidade com requisitos externos

EDM06 - Direcionar a Estratégia de TI

Direcionar a estratégia de TI

EDM07 - Monitorar, Avaliar e Avaliar o Desempenho de TI

Monitorar, avaliar e avaliar o desempenho de TI

APO - Align, Plan and Organise

Categoria APO - Align, Plan and Organise

APO01 - Gerenciar o Framework de Gestão de TI

Gerenciar o framework de gestão de TI

APO02 - Gerenciar a Estratégia

Gerenciar a estratégia de TI

APO03 - Gerenciar a Arquitetura Corporativa

Gerenciar a arquitetura corporativa

APO04 - Gerenciar a Inovação

Gerenciar a inovação de TI

APO05 - Gerenciar o Portfólio

Gerenciar o portfólio de TI

APO06 - Garantir Conformidade com Requisitos Externos

Garantir conformidade com requisitos externos

APO07 - Gerenciar Recursos Humanos

Gerenciar recursos humanos de TI

BAI - Build, Acquire and Implement

Categoria BAI - Build, Acquire and Implement

BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos

Gerenciar programas e projetos de TI

BAI02 - Gerenciar Requisitos de Definição e Financiamento

Gerenciar requisitos de definição e financiamento

BAI03 - Gerenciar Identificação e Construção de Soluções

Gerenciar identificação e construção de soluções

BAI04 - Gerenciar Disponibilidade e Capacidade

Gerenciar disponibilidade e capacidade

BAI05 - Gerenciar Relacionamento Organizacional de TI

Gerenciar relacionamento organizacional de TI

BAI06 - Gerenciar Mudanças

Gerenciar mudanças de TI

BAI07 - Gerenciar Aceitação e Transição de Mudanças

Gerenciar aceitação e transição de mudanças

DSS - Deliver, Service and Support

Categoria DSS - Deliver, Service and Support

DSS01 - Gerenciar Operações de TI

Gerenciar operações de TI

DSS02 - Gerenciar Solicitações de Serviço e Incidentes

Gerenciar solicitações de serviço e incidentes

DSS03 - Gerenciar Problemas

Gerenciar problemas de TI

DSS04 - Gerenciar Continuidade

Gerenciar continuidade de TI

DSS05 - Gerenciar Serviços de Segurança

Gerenciar serviços de segurança de TI

DSS06 - Gerenciar Controles de Processo de Negócio

Gerenciar controles de processo de negócio

DSS07 - Gerenciar Serviços de Impressão e Saída

Gerenciar serviços de impressão e saída

MEA - Monitor, Evaluate and Assess

Categoria MEA - Monitor, Evaluate and Assess

MEA01 - Monitorar, Avaliar e Avaliar o Desempenho de TI

Monitorar, avaliar e avaliar o desempenho de TI

MEA02 - Monitorar, Avaliar e Avaliar o Controle de Sistemas de Informação

Monitorar, avaliar e avaliar o controle de sistemas de informação

MEA03 - Garantir Conformidade com Requisitos Externos

Garantir conformidade com requisitos externos

MEA04 - Fornecer Governança de TI

Fornecer governança de TI

MEA05 - Garantir Conformidade com Requisitos Internos

Garantir conformidade com requisitos internos

MEA06 - Avaliar a Efetividade da Governança de TI

Avaliar a efetividade da governança de TI

MEA07 - Fornecer Independência de Auditoria

Fornecer independência de auditoria

Sobre COBIT 2019

Esta checklist foi criada para ajudar na implementação e conformidade com COBIT 2019. Todos os itens devem ser revistos e adaptados às necessidades específicas da sua organização.

Para mais informações detalhadas sobre requisitos e melhores práticas, consulte a documentação oficial.